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眉山市中級人民法院2019年部門預算編制的說明

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眉山市中級人民法院

2019年部門預算編制的說明

  

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

眉山市中級人民法院依法指導和監督全市法院的審判工作,對眉山市人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。主要職能是依法審判執行各類刑事、民事、行政和國家賠償案件。

(二)2019年主要工作

1.狠抓執法辦案,服務眉山改革發展。深入開展掃黑除惡專項斗爭,依法嚴懲黑惡勢力犯罪。依法嚴懲殺人、搶劫、危害食品藥品安全、電信網絡詐騙、非法集資等危害群眾生命財產安全犯罪,增強人民群眾安全感。適應新形勢,做好職務犯罪案件審判,始終保持懲治腐敗力度不減。依法化解各類矛盾糾紛,平等?;じ骼嗍諧≈魈搴戲ㄈㄒ?,?;ご匆蕩蔥?。加強環境資源審判,服務美麗眉山建設,深化行政案件集中管轄改革,助力法治眉山建設。

2.加強執行工作,鞏固“基本解決執行難”成效。扎實開展執行專項活動,推動執行案結事了。對內加強執行隊伍團隊化、警務化機制和“執轉破”機制建設,對外加強網絡查控機制和失信聯合懲戒機制建設,為根本解決“執行難”提供長效制度機制支撐。

3.發展“眉山經驗”,促進社會治理創新。優化訴訟服務中心功能,加大信息化建設和運用推廣力度,進一步落實市委“一核多元”的總體要求,持續提升眉山社會治理的社會化、法治化、智能化、專業化水平,不斷豐富發展“眉山經驗”。

4.深化司法改革,確保司法公正權威。堅持問題導向,落實司法責任制改革要求。持續深化庭審實質化改革,進一步健全外部聯動機制,進一步加大繁簡分流力度,進一步完善配套工作機制,進一步豐富推進工作載體,不斷推動庭審實質化改革取得實效。

5.加強隊伍建設,提高履行新使命本領。加大執紀問責力度,扎實開展主題教育,提升隊伍思想政治素質。增強業務培訓針對性,開展多層次、全覆蓋的系統培訓,提高隊伍司法專業能力。

二、部門概況

眉山市中級人民法院下設全額撥款事業單位一個,無下屬二級預算單位。2019年預算基數的人員構成為行政公務員108人,工勤人員2人,事業人員36人,退休人員20人,人員控制數7人,自聘聘用人員30人,合計203人。

三、收支預算情況

(一)2019年收支總體情況

按照綜合預算的要求,眉山市中級人民法院2019年收入預算為3542.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入3030.26萬元,上級補助收入512萬元。按照收支平衡的原則安排支出預算為3542.26萬元,其中:基本支出2725.66萬元,項目支出816.6萬元。

(二)一般公共預算收支情況及增減變化說明

眉山市中級人民法院2019年一般公共預算收入3030.26萬元,一般公共預算支出3030.26萬元。一般公共預算支出包括:公共安全支出2289.58萬元;社會保障和就業支出408.19萬元;衛生健康支出155.16萬元;住房保障支出177.33萬元。我院2019年一般公共預算收支比2018年增加180.68萬元,其中(一)基本支出增加288.08萬元,增加原因一是2018年度行政公務員凈增加2人,事業人員凈增加2人;二是2018年末全省實行職級并行,行政事業人員集中調資;三是控制數人員五險一金納入2019年預算,市編辦批準單位招聘的臨聘人員工資和五險一金納入2019年預算;(二)項目支出減少107.40萬元,原因是按照市政府項目委員會確定的2019年投資項目計劃,今年評審中心委托評審項目減少,我院充分考慮項目輕重緩急,資金跟著項目走,結合項目績效管理科學安排資金,減少了資金安排。我院2019年一般公共預算具體情況為:

公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2019年預算數為1744.37萬元,主要用于:我院機關正常運轉的基本支出,包括基本工資,津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

公共安全支出(類)法院(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數為104.6萬元。其中:后勤物管服務專項經費87.6萬元;掃黑除惡“專項經費”5萬元;雙創“工作經費2萬元;派駐紀檢組工作專項經費10萬元。

公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2019年預算數為200萬元,主要用于:法院審判業務方面的支出,如刑事大要案審判、家事審判改革運行經費支出等。

公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)2019年預算數為240.60萬元,主要用于:我院下屬事業單位的基本支出。如基本工資,津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費等。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為2.76萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定支付的退休人員保留補貼(住房和交通補貼、獨生子女提高5%退休金)。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2019年預算數為295.55萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2019年預算數109.87萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的職業年金。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為123.03萬元,主要用于:院機關基本醫療保險繳費。

衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為32.13萬元,主要用于:我院下屬事業單位基本醫療保險繳費。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為177.33萬元,主要用于:我院按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

(三)政府性基金預算支出情況及增減變化說明

我院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(四)國有資本經營預算支出情況及增減變化說明

我院2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況說明

眉山市中級人民法院2019年預算安排機關運行經費438萬元,其中:辦公費180萬元,水費5萬元,電費24萬元,郵電費5萬元,差旅費80萬元,維修(護)費3萬元,會議費5萬元,培訓費5萬元,公務接待費10萬元,勞務費8萬元,公務用車運行維護費69萬元,其他商品服務支出44萬元。

五、“三公”經費情況

眉山市中級人民法院2019三公經費預算數115萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行維護費105萬元。

我院2019年安排公務接待費預算與2018年相同,主要用于審判業務工作開展、訴與非訴相銜接工作、法院間業務交流和社會各界有關業務工作公務接待活動開支的交通費、住宿費、用餐費等支出。

我院2019年安排公車購置及運行維護費105萬元,其中:公務用車運行維護費69萬元,與2018年相同;在業務裝備專項經費中安排公務用車購置費36萬元。我院目前車輛保有量22輛,運行維護費主要用于執法執勤用車和特種技術用車燃油、維修、保險等方面支出,保障法院審判、執行、訴與非訴相銜接等各項工作所需;車輛購置費用于更新購置執法執勤用車2臺。

眉山市中級人民法院2019三公經費預算情況表







單位:萬元

單位名稱

當年財政撥款預算安排

合計

因公出國(境)費用

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

眉山市中級人民法院

115


105

36

69

10

六、其他重要事項說明

(一)項目績效目標

1.后勤物管服務績效目標:按規定提供后勤服務,保障日常辦公需要;

2.掃黑除惡專項經費:保障“掃黑除惡”專項審判辦案通訊、差旅等支出;

3.紀檢工作專項經費:保障法院紀檢組辦案工作期間的差旅費、辦公用品等支出;

4.辦公設備購置:保障單位日常辦公需要,及時更新部分辦公設備;

5.雙創工作專項經費:主要用于雙創期間對接社區的項目推進費用,促進全市雙創工作順利推行;

6.辦案專項經費:保障審判、執行辦案差旅、郵電通訊、勘驗鑒定、案件執行等支出。

(二)國有資產占用情況

眉山市中級人民法院及其下屬單位截止201812月共占用國有資產5681.70萬元。包括土地39746平方米,房屋面積28382平方米,通用設備599件(套),專用設備46件(套),公務用車22輛。無價值100萬以上的專用設備。我院2019年預算安排更新購置執法執勤車輛2臺,無100萬以上專用設備購買計劃。

(三)政府采購情況

眉山市中級人民法院2019年政府采購預算296萬元,其中:后勤物管購買社會化服務60萬元;轉移支付辦案經費購買社會化服務57萬元;轉移支付業務裝備經費采購業務裝備179萬元。

  1. 七、   專業名詞解釋

    1.財政撥款收入:財政當年撥付的資金

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入

3.其他收入:除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入

4、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出

5.項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出

6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

7三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出

附件1.《眉山市中級人民法院2019年部門預算公開表》

2.《眉山市中級人民法院2019年項目績效目標表》

 

眉山市中級人民法院

2019213

 

附件1.眉山市中級人民法院2019年部門預算公開表.xls

附件2.眉山市中級人民法院2019年預算績效目標表.xlsx


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